广西壮族自治区二七二地质队2023年单位预算公开

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第一部分：广西壮族自治区二七二地质队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区二七二地质队2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区二七二地质队2023年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）根据上级部门要求参与拟订自治区地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范；拟订单位的中长期发展目标，完善单位管理制度，并组织实施。

（二）按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律、法规、政策的规定，整合全队资源提升地质勘查一体化综合服务能力，从事地质勘查、工程勘察、测绘地理信息、国土空间规划（含全域土地综合整治、生态修复）、地灾评估、岩土治理与试验、工程检测、环境工程（含污染防治）等工作，开拓大地质市场和矿产资源市场，为自然资源开发利用、乡村振兴、防灾减灾、生态文明与工程建设等提供技术服务和为自治区经济腾飞提供资源保证。

（三）负责单位各种来源资金的使用、管理，注重资金使用的经济效益和社会效益。

（四）确保上级部门授权管理的国有资产保值增值。

（五）加强单位队伍建设，保持队伍稳定，提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区二七二地质队隶属于广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，为一家拥有地质勘查、工程勘察、测绘地理信息、岩土工程设计等多专业多资质的区直公益二类事业单位。2023年本单位设置有13个职能部门：行政办公室、党委办公室、人事劳动科、生产经营处、计划财务科、离退休服务科、总工办、安全生产科、物业管理科、基建办公室、审计科、文化建设中心，保密办；13个生产经营部门：工程勘察分院、测绘地理信息分院、国土空间规划分院、地质勘查分院、岩土工程分院、梧州粤桂分院、北部湾分院、柳州办事处、地质中学、工程物探所、地质环境所、土工试验室、环境工程所。

    2022年8月末（2023年单位预算编制人数），全队在职人员编制数227人，编制内实有在职人数189人，同比上年增加9人。离退休职工381人，同比上年减少8人，其中：离休人员0人，退休人员381人。全队编入预算的编外在职人数28人，其中：协解人员5人，单位外聘人员23人。外聘人员主要是编外大中专毕业生或长期聘用人员，从事的工作在队本级和学校，发生的各种费用纳入部门决算的人员。外聘人员经费由单位事业收入和经营收入列支，不纳入财政经费拨款。我队的人员编制数和供养人数严格执行国家和自治区的相关规定，不存在超编情况。“协解人员”是自治区人民政府为解决我队历史遗留问题，维护社会和谐稳定，而特批设立的。

第二部分：广西壮族自治区二七二地质队2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年预算总收入5007.41万元，同比减少了233.67万元，下降4.46%。2023年预算总支出5007.41万元，同比减少了233.67万元，下降4.46%。减少的原因主要是：项目支出同比减少298.25万元，下降9.53%。由于部分一次性项目实施完成，从而导致单位收支预算较去年有所下降。

二、单位收入总体情况说明

2023年预算总收入5007.41万元，同比减少了233.67万元，下降4.46%。其中一般预算拨款2431.72万元，同比增加了182.88万元，增长了8.13%；事业收入2495.69万元，同比减少411.55万元，下降14.16%；其他收入80.00万元，同比增加45.00万元，增长128.57%。下降的原因主要是：由于部分一次性项目实施完成，从而导致单位收支预算较去年有所下降。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算5007.41万元，其中：基本支出预算2176.53万元，占支出总预算43.47%，同比增加64.58万元，增长了3.06%；项目支出预算2830.88万元，占支出总预算56.53%，同比减少298.25万元，下降9.53%。减少原因主要是：我队部分一次性项目实施完成，项目支出预算比上年减少。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类

1.资源勘探工业信息等支出4597.26万元，占支出总预算91.81%；主要是其他资源勘探业支出，包含工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.社会保障和就业支出226.81万元，占总预算4.53%，主要是事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出69.93万元，占支出总预算1.4%，主要是事业单位医疗保险费用支出。

4.住房保障支出113.41万元，占支出总预算2.26%，主要是住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算2176.53万元，占支出总预算43.47%，同比增加64.58万元。其中：工资福利支出预算1407.9万元，占基本支出预算64.69%；商品和服务支出预算319.78万元，占基本支出预算14.69%；对个人和家庭的补助支出预算448.85万元，占基本支出预算20.62%。

2.项目支出预算

项目支出预算2830.88万元，占支出总预算56.53%，同比减少298.25万元，下降9.53%。其中：工资福利支出预算1498.63万元，占项目支出预算52.94%，同比减少107.39万元，下降6.69%；商品和服务支出预算1030.77万元，占项目支出预算36.41%，同比增加79.15万元，增长8.32%；对个人和家庭的补助支出预算37.96万元，占项目支出预算1.34%，同比减少0.58万元，下降1.5%；资本性支出预算235.17万元，占项目支出预算8.31%，同比减少270.78万元，下降53.52%；其他支出预算28.35万元，为基层党建群团工作经费，占项目支出预算1%。同比增加1.35万元，增长5%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般预算拨款支出2431.72万元，增加了182.88万元，增长了8.13%。增长的主要原因在于我队的专用设备购置、自治区地矿局国有土地矢量数据测绘项目、在职绩效工资等项目财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款2431.72万元，同比增加了182.88万元，增长了8.13%。其中，基本支出预算1256.48万元，同比增加了25.04万元，增长了2.03%；项目支出预算1175.24万元，同比增加了157.84万元，增长了15.51%。增长的主要原因在于我队在职人员经费变动增加和专用设备购置、自治区地矿局国有土地矢量数据测绘等项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1256.48万元，同比增加了25.04万元，增长了2.03%。其中，人员经费1190.34万元，同比增加了25.54万元，增长了2.19%；公用经费66.14万元，同比减少了0.5万元，下降了0.75%。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

我队2023年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出。

八、政府性基金预算情况说明

我队2023年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我队2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业运行经费178.04万元，主要用于保证我队管理部门正常运转和完成日常工作而发生的基本支出。如自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费的支出。全部为单位自筹资金安排。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算231.3万元，同比减少322.62万元，其中：集中采购1.3万元，占政府采购预算的0.56%，同比减少59.7万元，下降97.87%；分散采购预算230万元，占政府采购预算的99.44%，同比减少了262.92万元，下降53.34%。 

政府采购资金类型：公共财政预算拨款230万元，单位资金1.3万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算231.3万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我队本级保留的公务用车编制为15辆，实有车辆2辆。其中:应急机要通信特殊业务用车1辆（越野车1辆），离退休人员生活用车1辆（11座金杯旅行车1辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我队2023年部门预算总共有18个项目，全部列入绩效考核范围，涉及资金2830.88万元，其中：一般公共预算拨款1175.24万元，单位资金1655.64万元。重点项目有：自治区地矿局国有土地矢量数据测绘项目年度预算合计113.84万元，该项目为完成单位国有土地矢量数据测绘，成果符合国家规定的标准和现行技术规范、规程的要求而进行；(专用设备)物探设备(瞬变电磁探测仪、跨孔CT探测仪)采购项目年度预算合计150万元，该项目将在地质灾害探测领域、资源勘查领域及工程勘察领域等方面发挥重要作用。具体绩效目标情况如下：

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政厅当年拨付我队的资金。

（二）事业收入：指我队事业单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指我队在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指我队除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分：广西壮族自治区二七二地质队2023年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区二七二地质队2023年单位预算公开报表