广西壮族自治区二七二地质队2024年单位预算公开

2024-02-23

目录

第一部分：广西壮族自治区二七二地质队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区二七二地质队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区二七二地质队2024年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）根据上级部门要求参与拟订自治区地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范；拟订单位的中长期发展目标，完善单位管理制度，并组织实施。

（二）按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律、法规、政策的规定，整合全队资源提升地质勘查一体化综合服务能力，从事地质勘查、工程勘察、测绘地理信息、国土空间规划（含全域土地综合整治、生态修复）、地灾评估、岩土治理与试验、工程检测、环境工程（含污染防治）等工作，开拓大地质市场和矿产资源市场，为自然资源开发利用、乡村振兴、防灾减灾、生态文明与工程建设等提供技术服务和为自治区经济腾飞提供资源保证。

（三）负责单位各种来源资金的使用、管理，注重资金使用的经济效益和社会效益。

（四）确保上级部门授权管理的国有资产保值增值。

（五）加强单位队伍建设，保持队伍稳定，提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区二七二地质队隶属于广西壮族自治区地质矿产勘查开发局，为一家拥有地质勘查、工程勘察、测绘地理信息、岩土工程设计等多专业多资质的区直公益二类事业单位。2024年本单位设置有13个职能部门：行政办公室（督查办）、党委办公室、生产经营处（工程款催收部、法务部）、计划财务科、总工办（技术质量部、科技研发部）、人事劳动科、安全生产科、审计科、物业管理科、基建办公室、文化建设中心、离退休服务科、保密办；13个生产经营部门：工程物探所（工程检测中心）、地质环境所（地灾防治研究中心）、土工试验室、环境工程所（污染防治研究中心）、工程勘察分院（城市地质研究中心）、测绘地理信息分院（数字产业发展研究中心）、国土空间规划分院（乡村振兴研究中心）、地质勘查分院（生态修复中心）、岩土工程分院（地下结构研究中心）、梧州粤桂分院（旅游地质研究中心）、北部湾分院（海洋地质研究中心）、柳州办事处、地质中学。

2023年8月末（2024年单位预算编制人数），全队在职人员编制数227人，编制内实有在职人数188人，同比上年减少1人。离退休职工363人，同比上年减少18人，其中：离休人员0人，退休人员363人。全队编入预算的编外在职人数21人，其中：协解人员4人，单位外聘人员17人。外聘人员主要是编外大中专毕业生或长期聘用人员，从事的工作在队本级和学校，发生的各种费用纳入部门决算的人员。外聘人员经费由单位事业收入和其他收入列支，不纳入财政经费拨款。我队的人员编制数和供养人数严格执行国家和自治区的相关规定，不存在超编情况。“协解人员”是自治区人民政府为解决我队历史遗留问题，维护社会和谐稳定，而特批设立的。

第二部分：广西壮族自治区二七二地质队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年预算总收入5175.75万元，同比增加了168.34万元，增长3.36%。2024年预算总支出5175.75万元，同比增加了168.34万元，增长3.36%。增长的原因主要是：部分在编人员工资调标、人员职级晋升等政策性增资,基本支出同比增加365.93万元，增长16.81%，从而导致单位收支预算较去年有所上升。

二、单位收入总体情况说明

2024年预算总收入5175.75万元，同比增加了168.34万元，增长3.36%。其中一般预算拨款1802.68万元，同比减少了629.04万元，下降25.87%；事业收入3292.07万元，同比增加了796.38万元，增长31.91%；其他收入81.00万元，同比增加1.00万元，增长1.25%。增长的原因主要是：单位事业收入预测有所增加，所以单位资金收入总体比去年有所增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算5175.75万元，其中：基本支出预算2542.46万元，占支出总预算49.12%，同比增加365.93万元，增长了16.81%；项目支出预算2633.29万元，占支出总预算50.88%，同比减少197.57万元，下降6.98%。下降的原因主要是：由于部分一次性项目实施完成，导致项目收支预算比上年减少。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类

1.资源勘探工业信息等支出4728.63万元，占支出总预算91.36%；同比增加131.37万元，增长2.86%，主要是其他资源勘探业支出，包含工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.社会保障和就业支出247.26万元，占总预算4.78%，同比增加20.45万元，增长9.02%，主要是事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出76.24万元，占支出总预算1.47%，同比增加6.31万元，增长9.02%，主要是事业单位医疗保险费用支出。

4.住房保障支出123.63万元，占支出总预算2.39%，同比增加10.22万元，增长9.01%，主要是住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算2542.46万元，占支出总预算49.12%，同比增加365.93万元，增长16.81%。其中：工资福利支出预算1661.23万元，占基本支出预算65.34%；商品和服务支出预算300.34万元，占基本支出预算11.81%；对个人和家庭的补助支出预算580.88万元，占基本支出预算22.85%。

2.项目支出预算

项目支出预算2633.29万元，占支出总预算50.88%，同比减少197.59万元，下降6.98%。其中：工资福利支出预算1164.89万元，占项目支出预算44.24%，同比减少333.74万元，下降22.27%；商品和服务支出预算1324.30万元，占项目支出预算50.29%，同比增加293.53万元，增长28.48%；对个人和家庭的补助支出预算40.54万元，占项目支出预算1.54%，同比增加2.58万元，增长6.8%；资本性支出预算103.56万元，占项目支出预算3.93%，同比减少131.61万元，下降55.96%；其他支出预算0.00万元，同比减少28.35万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般预算拨款支出1802.68万元，减少了629.04万元，下降25.87%。减少的主要原因在于我单位2024年度超广西人社厅核准的绩效工资结构线发放绩效工资，导致事业单位在职人员绩效工资无财政拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款1802.68万元，同比减少了629.04万元，下降25.87%。其中，基本支出预算1468.05万元，同比增加了211.57万元，增长了16.84%；项目支出预算334.63万元，同比减少了840.61万元，下降了71.53%。减少的主要原因为部分一次性项目实施完成，和在职人员绩效工资因上年超结构线没有财政拨款导致项目收支预算比上年减少。具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出115.39万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

（二）其他资源勘探业支出1563.66万元。其中，基本支出预算1229.03万元，项目支出预算334.63万元。主要用于其他资源勘探业方面的支出。

（三）住房公积金123.63万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1468.05万元，同比增加了211.57万元，增长了16.84%，增长的主要原因是部分在编人员工资调标、人员职级晋升等政策性增资。其中：

（一）人员经费1402.43万元，用于发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费65.62万元，用于支付工会经费和退休人员公用经费支出。

七、财政拨款三公经费支出情况说明

我单位2024年预算无财政拨款“三公”经费预算，同比去年也无财政拨款“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况说明

事业运行经费159.52万元，主要用于保证我队管理部门正常运转和完成日常工作而发生的基本支出。如自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费的支出。全部为单位自筹资金安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算8.29万元，同比减少223.01万元，下降96.42%，其中：集中采购8.29万元，占政府采购预算的100%，同比增加6.99万元，增长537.69%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%，同比减少了262.92万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.80万元，服务类采购预算3.49万元，工程类采购预算0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0.00万元，单位资金8.29万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我队本级保留的公务用车编制为15辆，实有车辆2辆。其中:应急机要通信特殊业务用车1辆（越野车1辆），离退休人员生活用车1辆（11座金杯旅行车1辆）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年部门预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，我队2024年部门预算总共有9个项目，预算资金2633.29万元，其中：一般公共预算拨款334.63万元，单位资金2298.66万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称（专用设备）资料室设备及配套管理系统，预算资金98.76万元，该项目加快基础设施改造，顺应事业发展要求，利用现有的条件，确保我队工程技术资料、人事档案资料、财务档案资料、办公室文件资料、经营类合同文件的档案安全，进一步增强了档案室的安全防护能力，促进了档案工作的规范管理，为推动事业单位档案管理工作再上新台阶打下了坚实基础。设1条数量指标：数量指标1. 采购设备智能档案密集架及配套管理系统(=1套)；设1条质量指标：质量指标1.符合国家规定的标准和现行技术规范、规程的要求 (≥90%)；设1条时效指标：时效指标1.项目实施进度情况(2024年4月底前完成设计、项目采购；10月底前完成施工；12月底前验收及移交)；设1条成本指标：成本指标1.产出成本(不超过投入成本)；设1条社会效益指标：社会效益(改善基础设施，保证单位平稳运营)；设1条满意度指标：服务对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区二七二地质队2024年单位预算报表